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紫藤花助学服务中心关于差旅费用报销的制度

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发表于 2019-5-9 15:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫藤花助学服务中心关于差旅费报销的制度
一、总则
(一)为进一步促进组织发展,更加完善各项规章制度,也为了鼓励更多理事成员积极参与紫藤花助学服务中心(下简称“紫藤花助学”)的管理工作,尤其是紫藤花助学的外联活动,及各分站间活动的沟通与协调。
(二)为规范出差人员的差旅费管理,特制定本制度。
(三)本制度适用于受常务管理委派出差的所有人员。
二、报销标准
(一)交通费:
1、乘坐火车,车费以高铁二等座/普快硬卧票金额为依据。
2、开车的,报销过桥过路费和基本油费,以相关票据为准。(参考高铁二等座的票价)
3、其他交通工具的报销标准参照高铁二等座票价。
(二)住宿费标准:
1、按每天120 元计。
2、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到规定标准额,按实际发生额报销,超出标准部分由员工自行承担。
三、差旅费报销程序
常务管理组审核通过→财务组转账支付报销  
四、差旅费票据要求
(一)申请报销人员需将报销的一应票据整理完整,集中粘贴到一张A4纸上,并在醒目处注明该报销申请人姓名(论坛注册ID+实名)及附件数目,清晰拍照后,将照片及报销转账给付的账户信息一并发给财务管理义工(目前是“紫藤花开”—张海燕),由“紫藤花开”按报销审批流程发帖进行审批。获批后,再由“紫藤花开”通过公户华夏银行网银转账付款,完成报销。
(二)报销申请人原则上必须取得相应的合法票据,即国家税务局印制的普通增值税发票。对于无法取得正规发票者,必须取得费用单据,并加盖收款方单位盖章或责任人签字。
五、其他未尽事宜悉归紫藤花助学服务中心理事组
本规定自发布之日起执行。
二〇一九年五月六日

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层
规范财务管理,阳光操作
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